2019年度部门整体支出绩效自评报告
发布日期:2020-05-18
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 株洲市发改委2019年度部门整体支出绩效自评报告

  


一、预算单位基本情况

(一)部门职能概述

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈株洲市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕57号),规定,本部门主要职责是:

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织全市规划体系建设;负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接;研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施;受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导,提出相关调整建议。

3、研究拟订全市国民经济和社会发展主要目标;预测研判全市经济运行趋势,提出调控政策和建议;调节国民经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,提出相关政策建议;牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革;推进“两型”社会建设综合配套改革;指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资项目年度计划;研究提出市重点建设项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;牵头推进实施“一带一路”建设;指导和监督国外贷款建设资金的使用;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目(含外资项目);审批市本级政府投资项目概算;负责组织对政府投资项目进行评审。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策;协调推进重大基础设施建设;协调农业农村经济发展的重大问题;会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施;会同有关部门组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题;组织拟订并推动实施全市服务业和现代物流业发展规划和重大政策;拟订实施促进消费的综合性政策措施。

7、负责全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作;参与拟订财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设;承担企业债券发行的初审和申报工作,监督债券资金使用。

8、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控工作,提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见;会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。

9、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关规划和政策;贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,牵头落实“一带一部”发展战略;组织编制区域规划并协调实施;协调推进长株潭城市群一体化建设;拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划;参与拟订全市新型城镇化发展规划和重大政策措施;组织编制园区发展规划和政策;统筹协调区域合作,承担市对口支援西藏有关工作。

10、推动全市生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展总体规划和年度计划;协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、研究拟订全市能源发展规划和政策建议,统筹协调和优化能源结构;监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况,负责全市能源供需总量平衡的保障工作;提出推进能源体制改革的建议,牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

13、拟订全市推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进全市信用信息平台建设,协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

14、拟订全市价格改革方案和年度计划;研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施价格总水平调控;管理全市重要商品、服务价格和行政事业性收费;负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证;负责价格成本的调查和监审。

15、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施,协调有关重大问题;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施。

16、完成市委、市政府交办的其他工作。

17、职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。(1)强化拟订全市重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。(2)完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。(3)深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。  

(二)机构人员情况

本部门共有行政编制人数74,实有人数72人;共有事业编制人数53,实有人数38人;另有提前离岗人员11人。

内设正科级科室26 个,分别为:办公室、人事科、财务科、发展规划科、法规科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村经济科、工业和高技术产业科、地区经济科(长株潭一体化办公室)、财金服务业和信用建设科、资源环境科、社会发展科、能源科(对外称市能源局)、基础产业科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、价格成本监审科、国民经济动员办公室(市国防动员委员会装备动员办公室)、评估督导科、机关党委、离退休人员管理服务科。

下属机构包括副处级公益一类事业单位重点建设项目事务中心、投资服务中心、经济研究信息中心,正科级公益一类事业单位价格认证中心。

(三)2019年重点工作成效

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,全市发改系统坚决贯彻市委、市政府决策部署,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面推动高质量发展,加大“六稳”工作力度,切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,为全市经济社会保持良好发展态势,作出了积极努力,取得了较好的成效。

1、着力服务发展大局,参政设谋有作为。研究成果丰硕。全面启动全市“十四五”规划编制工作,梳理上报了一批重大工程项目、重大改革、重大政策建议,市本级31个重大前期研究课题基本完成。积极开展城市更新发展、长株潭半小时经济圈建设、清水塘老工业区转型升级等课题研究,其中,清水塘老工业区转型升级研究成果以专报形式上报国家发改委。政策引导有力。牵头制定我市现代物流业发展规划、促消费18条等政策举措,研究提出了促进我市氢能产业发展、对接2019年国省发展改革重大政策研究等政策建议。形势研判精准。强化对全市经济运行大事难事以及新情况新问题的跟踪研判,坚持经济形势月分析、季研判,形成专项分析报告20多份,提出对策建议60余条。编发《经济政策信息日报》298期,获市主要领导高度肯定,并多次作出批示。

2、着力扩投资稳增长,项目攻坚有成效。重点项目建设加快。持续开展“产业项目建设年”活动,打好“百日攻坚大会战”,三一集团株洲基地、碲化镉等250个项目实现开工,汉德车桥一期、株冶锌合金一期等115个项目竣工投产,奇点汽车、中国华录数据湖产业园、株洲信息港等一批重大产业项目加快建设,全市重点项目完成投资近1100亿元,全年目标顺利实现。省“五个100”任务超额完成,省重点建设项目投资完成率排名全省第一。云龙大数据产业园获批省级大数据产业园区,中国移动(株洲)数据中心成为中南地区规模最大的数据中心。石峰、荷塘、芦淞、攸县、天元评为项目建设年先进县区。有效投资稳步增长。全市固定资产投资增长12.2%,排名全省第一。荷塘、芦淞、云龙投资增幅高于全市平均水平4个百分点以上。产业投资增长33%,其中,工业投资增长29.8%,高新技术产业投资增长16.5%,位居全省前列。服务保障更加有力。制定推进产业项目建设七大举措,“重点项目管理系统APP”上线运行。争取中央、省预算内资金近8亿元。获批2020年提前批专项债项目12个,额度39.5亿元,全省排名第二。组织申报企业债券总额度55.9亿元。荷塘区三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心,从签约到开工仅用98天,展示了“株洲速度”。经开区“以村为主”自主征拆模式“四包一定”征拆经验在全市推广。

3、着力培育发展动能,改革创新有举措。重点领域改革持续深入。统筹推进经济和社会领域52项重点改革任务,公共资源交易改革、行政审批制度改革、价格市场化改革等取得新的进展。顺利完成国、省新型城镇化试点评估。城市信用监测排名进入全国前百。创新创业氛围愈加浓厚。成功组织申报国家级企业技术中心1个,省级双创示范基地3个、创新研发平台8个。中晟全肽生化荣获“创客中国”全国总决赛企业组冠军。中国动力谷自主创新园、攸州互联网、荷塘区金山电商产业园等成功获批省级服务业示范集聚区。无车承运试点企业纳入全省支持范围。炎陵县获评2019年全国电子商务进农村综合示范县。产业转型示范区建设成效显现。清水塘老工业区搬迁改造后新城建设和产业导入速度加快,产业转型升级示范区建设获评全国优秀,产业转型升级推动高质量发展经验在全国推介。芦淞区高质量发展获2019年度省政府真抓实干表彰。攸县完成工业集中区调区扩区。天元区获批国家安全产业示范园区创建单位。

4、着力区域互联互通,融合发展有突破。乡村振兴战略有序铺开。编制完成并向社会发布《株洲市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,首次建立了我市乡村振兴指标体系。湘赣边区域合作示范区建设取得实质性进展,与萍乡市签订深化合作协议,研究提出建设项目库。长株潭一体化纵深推进。2018-2019年度长株潭城市群一体化发展20项重点合作任务中13项按时序完成、7项按计划持续推进。成功举办第二届长株潭一体化发展联席会议,明确了一体化发展新一轮合作事项。特色产业小镇加快建设。醴陵五彩陶瓷小镇发展经验全国推介,株洲云田镇、炎陵黄桃小镇入全省首批十大特色小镇。

5、着力惠民便民利民,民生福祉有改善。社会事业加快发展。争取的中央、省预算内资金80%以上用于农业农村、基本公共服务和安居保障工程建设,株洲市盛康托养中心、长郡株洲云龙实验学校等项目进度加快。成功入选全国社会足球场地设施建设试点备选城市。易地扶贫搬迁成果持续巩固。实行易地扶贫搬迁督查领导联点制度,组织开展“三排查、三签字”专项行动,后续帮扶、结余资金使用监督有力,工程质量安全、项目地质灾害等查摆问题全部整改到位。攸县、炎陵先后列入全省农村人居环境整治示范县。价格监管服务质效并进。全面清理涉企收费项目,做好国有景区降价和污水调价工作,为企业和社会减负3亿元。启动价格临时补贴,切实保障困难群众基本生活。开展成本监审,核减不合理成本1.2亿元。价格认证业务连续7年无复核案件(全省唯一)。攸县酒仙湖、皮佳洞、桃源谷率先实现门票降价,降幅达33%。

6、着力推进系统建设,党建引领有特色。政治能力有效提升。坚持把加强党的政治建设摆在首位,全市发改系统扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格落实意识形态工作责任制。市发展改革委机关党委“五化支部”建设100%达标,巡察反馈问题全面落实,党组书记履行党建职责述职评议全市市直部门中排名第一。县市区发改部门把服务中心作为根本要求贯穿党建各方面,把建设队伍作为基础工作落实到党建全过程。廉政底线筑牢夯实。全市发改系统严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,高标准执行廉政风险防控制度,健全内部管理制度,细化清理权力清单。结合主题教育活动,在全系统深入开展形式主义官僚主义突出问题专项整治、违反中央八项规定精神突出问题等八个专项整治,取得较好成效,全年未发生违纪违法行为。队伍面貌焕然一新。市发展改革委全力打造受人尊重的和谐机关,成功创建省文明标兵单位。干部职工的归属感荣誉感进一步增强。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1、部门收支预算情况

2019年本部门年初预算收入5,654.63万元。

预算支出5,654.63万元,其中基本支出3,954.63万元,项目支出1,700.00万元。

2、部门收支决算情况

2019年本部门决算收入6,947.31万元,其中一般公共预算财政拨款收入6,747.31万元,占总收入的97.1%;政府性基金预算财政拨款收入200万元,占总收入的2.9%。

2019年本部门决算支出6,947.31万元,按支出功能和支出性质分类情况如下表:


3、部门结转资金使用情况

2019年,本部门年末结转和结余资金42.82万元,比上年减少了87.44万元,主要原因是清理上缴了特设账户的结余资金。

4、“三公”经费的执行和控制情况

2019年,本部门年初“三公”经费预算156.80万元,其中因公出国(境)经费预算14.80万元、公务用车购置及运行维护费82万元、公务接待费预算60万元。

本年“三公”经费实际执行74.05万元,比上年减少25.87万元,比预算减少82.75万元,主要原因是:严格控制了因公出国(境)费,实际完成0.55万元,比上年减少13.32万元,比预算减少14.25万元;公车改革,车辆减少,公务用车购置及运行维护费完成63.46元,比上年减少17.72万元,比预算减少18.53元;严格控制本年公务接待,公务接待费完成10.03万元,比上年增加5.17万元,比预算减少49.97万元。

我委严格落实中央八项规定,厉行节约,进一步规范了“三公”经费使用管理,有效减少了“三公”经费支出。

5、政府采购和政府购买服务执行情况

本部门2019年政府采购预算包含课题服务费、咨询费、物业服务费、评审费、网络数据库开发及门户网站建设费用、其他经费。2019年政府采购实际执行与政府采购预算一致,执行的实施计划与备案的实施计划一致。

6、预决算信息公开情况

    2019年,本部门严格按照财政局要求,按时公开本部门预算、决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)。

7、其他管理情况

   为加强预算管理、规范财务行为,本部门严格按照相关法律法规,在2019年进一步完善了单位内部控制制度,修订了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,并在日常财务工作中严格有效执行。

   2019年本部门将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理,资产变动情况及时录入系统,由财务人员和办公室资产管理人员共同负责,按要求及时、准确开展资产清查工作,真实、准确、全面上报了国有资产报表数据。

(二)资金使用及绩效情况

本部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控制经费开支,“三公”经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度,重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年,经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。

1、基本支出资金使用及绩效情况

2019年基本支出共3,954.63万元,主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出。其中工资福利支出2,201.47万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;商品服务支出1,126.39万元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;对个人和家庭的补助支出687.02万元,包括退休费、抚恤金、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;资本性支出37.51万元,包括办公设备购置、公务用车购置;其他支出20万元。本部门严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定,人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出,公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则,根据公用经费定额标准及单位实际开支水平严格控制,在年度预算执行中,全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象,未以任何名义违规发放个人补助等,全年基本支出保障了本部门的正常运转,部门重点工作都如期完成。

2、项目支出资金使用及绩效情况

2019年,本部门项目支出2,874.92万元,包括:

(1)对口支援经费1,500万元。

根据上级对口支援精神,本部门高度重视,紧紧围绕“帮困解贫促致富,倾力支持谋发展”的目标,以支持项目建设为主线,着重抓好当地人民群众迫切关心、影响大、能有效解决生产、生活实际困难的“民心、民生工程”的项目建设。其中:

对口支援西藏扎囊县共795万元。一是支持西藏扎囊县株洲路2公里人行道改造经费、支持西藏扎囊县株洲路功能提升经费、支持西藏扎囊县湘藏党建连片示范基地建设经费等共计665万元。以上工作均已按期全面完成,道路建设改善了当地县城城市环境,方便了老百姓的出行,受到了民众的认可;党建连片示范基地建设完善了当地党建硬件设施建设,对当地党建建设持续发挥硬件支撑作用。二是对口支援西藏工作队工作经费130万元,主要是为援藏工作队员提供物质经费保障,有效保障了援藏工作人员正常工作,确保了援藏工作顺利开展。

对口支援泸溪635万元,一是用于支援建设泸溪县人民医院综合楼项目主体工程600万元,改善当地医疗卫生硬件条件,对提升当地医疗设施水平持续发挥作用。二是对口支援泸溪工作队工作经费35万元,主要是为工作队员提供物质经费保障,有效保障了支援工作人员正常工作,确保了支援工作顺利开展。

对口支援怀化市洪江市托口镇70万元,支持怀化市洪江市托口镇增铺设1公里污水网管,进一步完善当地排污基础设施,改善当地污水处理能力,对城镇人居环境提升持续发挥作用。

(2)供给侧结构性改革、政府投资项目评审工作经费364.14万元。

供给侧结构性改革工作经费用于供给侧结构性改革工作课题研究、咨询、宣传及培训中,制定并下发了《2019年供给侧结构性改革工作要点》、全面启动供给侧结构性改革具体改革任务,截止年底共出台各类改革方案、实施意见等60余个。巩固了“三去一降一补”成果,深入推进结构性去产能,清水塘老工业区工业企业完成关停并转,新城建设全面铺开,煤炭、钢铁、烟花爆竹等过剩落后产能全部退出;增强微观主体活力,扎实开展“温暖企业”行动,推动 “50条举措”落地见效,2019年全市减税降费42.3元,偿还企业4.3亿元,稳步推进要素市场化配置改革,完善社会信用体系和激励惩戒机制,“信用株洲”进入全国前百;提升了产业链水平,完成全市18个优势产业链规划修编,两机”专项、汽博园、汉德车桥(一期)等一批提升产业链水平项目竣工投产,大力发展电商、文旅、康养等新业态及会展经济,我市连续三年获评“全面优秀电子商务城市”;畅通经济循环,出台化债任务清单“99”条,创新推进平台公司转型“151”化债工作机制,设立预算偿债资金和平滑基金,综合债务率有效降低,持续加大金融服务实体经济力度,获批全国民营和小微企业金融服务综合改革试点城市,综合金融服务平台上线运营,新增社会融资676.5亿元。

政府投资项目评审工作经费已投入到相关项目的评审费用,包括清水塘大桥可行性研究报告、北环路C段(新华东路—云龙大道)可行性研究调整报告等项目可行性研究报告评审。项目评审费的开支范围主要包括评审专家费、印刷费、会议室使用费、误餐费、办公耗材费及为完成评审任务所发生的调研费、咨询课题费、专题研究费等。根据政府投资项目投资额度分档确定,拟上市投委会决策研究的项目,视项目情况组织专家、相关部门或委托第三方专业机构进行评估论证;投资规模低于2亿元或财政直接投资低于200万元的政府投资项目及情况简单、已掌握足够决策信息的项目,由行政审批科交委评审中心进行内审;投资规模超过2亿元或财政直接投资超过200万元的政府投资项目,由相关科室提出评估评审方案,委托第三方机构评估评审。本年项目完成进度快、质量优,确保了政府投资项目评审过程的公平、公正、公开及评审结论的客观,提升了政府及相关部门的决策、审批水平及项目建设和管理效果,间接提高了政府投资项目的投资效益。评估(评审)机构全面履行了委托合同约定的各项任务,为政府投资项目的决策、审批、建设和管理提供咨询服务,对项目的科学决策、方案优化、投资节约、效益提升、建成后管理等做出了较大的贡献,服务对象认可度、满意度较高。

(3)“产业项目建设年”活动奖励经费75.9万元。

用于奖励相关单位和人员(另有先进单位奖励204.1万元,由市财政局直拨)。根据《株洲市2019年“项目攻坚年”活动考核办法》文件,对参加活动的各县市区及株洲经开区、市属国有企业和市直部门进行全面考核,评选出先进县市区、市直先进服务责任部门和先进个人,实现了全年重点项目开工250个、竣工116个,重点项目完成投资1,086.3亿元,占年度计划的104.3%,带动了全市固定资产投资增长12.2%,增速全省第一。

(4)重点项目前期经费534.3万元。

主要用于项目前期研究经费,包括课题研究、项目策划、第三方评估等工作。2019年本部门直接完成支付的前期研究项目15个,包括后补贴时代株洲市新能源汽车产业发展现状及对策研究项目、株洲市城市社区公共资源整合困境及其对策研究项目、长株产业新城融合发展研究项目、园区平台公司转型后发展路径研究项目、提升株洲城市发展规模和能级的路径研究、株洲市新时代全域旅游的发展如何打破“孤岛效应”课题研究、长株潭城市群物流功能布局规划课题研究、铁路综合物流园前期研究、株洲市城市物流配送体系建设研究、申报国家社会足球场试点城市、市本级专项债券及配套融资项目策划、“产业项目建设年”活动任务指标第三方评估、县市区项目策划项目、135项目库建设、北京办事处项目前期经费。重点项目的前期研究大大提高了项目经费的使用效率,提升了项目前期工作质量,有效推进了全市重点项目的建设,全年目标顺利实现。

(5)现代服务业发展资金200万元

该项目为市本级项目资金“现代服务业专项资金”拨付我委部分,主要用于支持农村物流基础设施建设等。

(6)其他项目支出200.58万元

包括上级追加农产品成本调查、价格监管、低碳试点等74.5万元工作经费以及本级追加长株潭城市群一体化发展第二届联席会议经费、非税返还工作经费等126.08万元。对我委相关工作提供了有效的经费保障,以促进工作的顺利开展。

 

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本部门存在年中调整预算情况,主要是因为根据市委、市政府的安排增加了临时性工作。

本部门将进一步加强预算管理工作,增强内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,细化预算编制工作,做到编制范围尽可能全面、不漏项,提高预算编制的准确性,加强预算的约束力,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

 


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