株洲市发展和改革委员会 2019年度部门决算
发布日期:2020-08-27
信息来源:市发改委
作者:刘旦玲
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第一部分株洲市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

 

株洲市发展和革委员会

概况

 

一、部门职责

根据株政办发[2015]58号文件规定,本部门主要职责是:

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出落实国家宏观调控政策的建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;承担全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设;承担企业债券发行的初审和申报工作,监督发债资金使用。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进两型社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资项目年度计划;按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作;负责组织对政府投资项目进行评审。

(六)组织拟订综合性产业发展规划和政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;研究制定统筹促进长株潭城市群协调发展和我市罗霄山片区、老少边穷地区加快发展的规划和重大政策;拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与拟订全市城镇化发展规划和重大政策措施;组织编制全市产业园区(功能区)发展规划,拟订促进发展的政策;负责产业园区(功能区)综合协调工作;统筹协调区域合作,承担市援藏和对口支援有关工作。

(八)负责重要商品总量平衡和宏观调控工作,编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划,组织实施粮食、棉花等进出口计划,并监督计划执行;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、化肥等储备;牵头负责全市物流业发展工作,拟订现代物流业发展规划,协调物流业发展重大布局。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展总体规划和年度计划;拟订人口发展规划和年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(十)研究提出全市能源发展战略、规划和政策,统筹协调和优化能源结构;监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况,做好全市能源的供需总量的平衡;提出推进能源体制改革的意见,协调相关重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。

(十一)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化规划和政策并协调实施。

(十二)研究拟订有关价格政策和重大价格改革方案,并负责组织实施;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;协调和管理全市商品价格、服务价格和行政事业性收费;负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施;负责价格调节基金的征收和管理;指导全市价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;负责价格成本调查和监审。

(十三)研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

(十五)牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全市公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

(十六)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市发展和改革委员会是市人民政府主管发展和改革工作的正处级行政机关,现有内设机构21个,在职人员127人,退休人员73人,属市一级预算单位。下设2个副处级(市重点建设项目办公室、市经济研究信息中心)、6个正科级直属单位(市国民经济动员办公室、市价格监督检查局、市价格成本调查队、市政府投资项目代建管理办公室、市价格认证中心、市价格调节基金征管办公室),其中3个行政机构、5个全额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。发展和改革委员会2019年度部门决算公开单位构成包括:市发展和改革委员会单位本级,无下属决算单位

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6947.31万元,比上年决算减少131.57万元,下降1.9%。主要原因是机构改革人员减少、机构改革公用经费划转、厉行节约压减经费

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6947.31万元,其中:财政拨款收入6947.31万元,占100.0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6947.31万元,其中:基本支出4072.39万元,占58.6%;项目支出2874.92万元,占41.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6947.31万元,与2018年相比,减少131.57万元,下降1.9%。主要原因是机构改革人员减少、机构改革公用经费划转、厉行节约压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出共计6947.31万元,占本年支出的100.0%,比上年决算减少131.57万元,下降1.9%。主要原因是机构改革人员减少、机构改革公用经费划转、厉行节约压减经费

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出6947.31万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出5936.05万元,占85.4%; 社会保障和就业(类)支出425.54万元,占6.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出270.81万元,占3.9%;节能环保支出39万元,占0.6%;城乡社区支出275.91万元,占4.0%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为5654.63万元,支出决算为 6947.31万元,完成预算的122.9%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3250.88万元,支出决算为3404.43万元,比预算增加153.55万元,原因是本级追加人员考核类奖励金等

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1437.2万元,支出决算为 1391.91万元,比预算减少45.29万元,原因是机构改革运转经费划转。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.1万元,比预算增加10.1万元,原因是上级追加农产品调查专项经费。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1121.61万元。比预算增加1121.61万元,原因是上级追加价格监测补助经费、上年结转专项工作经费、本级追加重点项目前期经费等;

5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元。比预算增加5万元,原因是上年结转纪检工作经费。

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元。比预算增加3万元,原因是本级追加工作经费补助

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)。

年初预算为192.8万元,支出决算为209.95万元,比预算增加17.15万元,原因是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为215.55万元,支出决算为183.84万元,比预算减少31.71万元,原因是机构改革人员减少

9、抚恤(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.75万元,比预算增加31.75万元,原因是有职工离世;

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为222.52万元,支出决算为219.24万元,比预算减少3.28万元,原因是机构改革人员减少

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为55.68万元,支出决算为51.58万元,比预算减少4.1万元,原因是机构改革人员减少

12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为39万元,比预算增加39万元,原因是追加专项工作经费。

13、城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为280万元,支出决算为75.91万元,比预算减少204.09万元,原因是有专项工作经费结转;

14、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为200万元,比预算增加200万元,原因是追加了现代服务业专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度预算财政拨款基本支4072.39万元,其中:人员经费2888.48万元,占基本支出的70.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1183.91万元,占基本支出的29.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出预算为156.8万元,支出决算为74.05万元,完成预算的47.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为14.8万元,支出决算为0.55万元,完成预算的3.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是出国公务减少,与上年相比减少13.32万元,减少96.0%,减少的主要原因是出国公务减少。

公务接待费支出预算为60万元,支出决算为10.03万元,完成预算的16.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待数量减少,与上年相比增加5.17万元,增加106.4%,增长的主要原因是接待标准有所提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为82万元,支出决算为63.47万元,完成预算的77.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革车辆减少,强化内部管理,严格控制支出,与上年相比减少17.73万元,减少21.8%,减少的主要原因是机构改革车辆划转、今年购置的轿车比上年购置的商务车价格低。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.03万元,占13.6%; 公务用车购置费支出决算19.53万元,占26.4%;公车运行和维护费支出决算43.93万元,占59.3%;因公出国(境)费用支出决算0.55万元,占0.7%。其中:

1.因公出国(境)费年支出决算为0.55万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支的内容包括:取消一次出国公务活动支付的前期相关经费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为63.46万元,其中:公务用车购置费支出决算为19.53万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费43.93万元,主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止20191231日,公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出决算为10.03万元,全年共接待国内来访团组112个,来宾763人次,主要是各地州市相关单位的调研、来访等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入200万元;年初结转和结余0万元;支出200万元,其中基本支出0万元,项目支出200万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年度整体支出和项目支出开展了绩效自评,其中对6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2718.46万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出1183.9万元,比年初预算数减少283.56 万元,降低19.3%。主要原因是:机构改革运转经费划转,车辆减少,厉行节约,压缩经费支出

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.05万元,用于召开科室各类会议等,人数260人,内容为专题调研、座谈会等;开支培训费8.3万元,用于开展委内内控培训、市级统计业务培训(和市统计局一起承办)等,人数410人,内容为学习委内内控相关制度、市级统计业务。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额1296.13万元,其中:政府采购货物支出621.82万元、政府采购工程支67.36万元、政府采购服务支出606.95万元。

(四)国有资产占用情况。

截至201912 31 日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费、公务待费产生的消费。

八、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金(包含工会经费、福利费)。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、三公经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

 

其他

 

 

 

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、预决算及信息公开情况

1、部门收支预算情况

2019年本部门年初预算收入5,654.63万元。

预算支出5,654.63万元,其中基本支出3,954.63万元,项目支出1,700.00万元。

2、部门收支决算情况

2019年本部门决算收入6,947.31万元,其中一般公共预算财政拨款收入6,747.31万元,占总收入的97.1%;政府性基金预算财政拨款收入200万元,占总收入的2.9%

2019年本部门决算支出6,947.31万元,按支出功能和支出性质分类情况如下表:

019年,本部门年末结转和结余资金42.82万元,比上年减少了87.44万元,主要原因是清理上缴了特设账户的结余资金。3、部门结转资金使用情况

4三公经费的执行和控制情况

2019年,本部门年初三公经费预算156.80万元,其中因公出国(境)经费预算14.80万元、公务用车购置及运行维护费82万元、公务接待费预算60万元。

本年三公经费实际执行74.05万元,比上年减少25.87万元,比预算减少82.75万元,主要原因是:严格控制了因公出国(境)费,实际完成0.55万元,比上年减少13.32万元,比预算减少14.25万元;机构改革,车辆减少,公务用车购置及运行维护费完成63.46元,比上年减少17.72万元,比预算减少18.53元;严格控制本年公务接待,公务接待费完成10.03万元,比上年增加5.17万元,比预算减少49.97万元。

我委严格落实中央八项规定,厉行节约,进一步规范了三公经费使用管理,有效减少了三公经费支出。

5、政府采购和政府购买服务执行情况

本部门2019年政府采购预算包含课题服务费、咨询费、物业服务费、评审费、网络数据库开发及门户网站建设费用、其他经费。2019年政府采购实际执行与政府采购预算一致,执行的实施计划与备案的实施计划一致。

6、预决算信息公开情况

2019年,本部门严格按照财政局要求,按时公开本部门预算、决算信息(含所有财政资金安排的三公经费预算公开)。

7、其他管理情况

为加强预算管理、规范财务行为,本部门严格按照相关法律法规,在2019年进一步完善了单位内部控制制度,修订了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,并在日常财务工作中严格有效执行。

2019年本部门将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理,资产变动情况及时录入系统,由财务人员和办公室资产管理人员共同负责,按要求及时、准确开展资产清查工作,真实、准确、全面上报了国有资产报表数据。

二、资金使用及绩效情况

本部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控制经费开支,三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度,重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年,经费基本支出、专项经费支出、三公经费等支出均控制在预算内。

(一) 财务管理工作情况

1.加强预算管理。不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

2.建立健全制度。修订了《株洲市发改委机关财务制度》、《株洲市发改委接待管理制度》、《株洲市发改委公务用车管理使用规定》、《株洲市发改委印刷费管理制度》、《株洲市发改委办公用品管理规定》,经党组会研究同意,制定了《株洲市发改委机关财务管理制度补充规定》、《株洲市发展和改革委员会货物及服务采购、维修改造及新建工程询比采购管理办法》(见附件1)。严格执行三公经费、专项资金拨付、物资采购和工程项目招投标按三重一大标准上党组会集体研究,实行财务公开,确保各项制度规范执行到位。

3.完善内控管理。健全完善部门内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略。有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益。

4.精准编制决算。根据新会计准则制度,以收付实现制为基础,做好预算会计数据的基础核算。在与财政局完成收入与支出的对账工作后,结合部门预算批复文件、资产负债财务报表、编办机构人员编制文件等,按照2019年度决算编制的具体要求进行部门决算的编制工作,实现了决算收支真实、数据准确、内容完整、报送及时。

(二) 2019部门重点工作成效:

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,全市发改系统坚决贯彻市委、市政府决策部署,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面推动高质量发展,加大六稳工作力度,切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,为全市经济社会保持良好发展态势,作出了积极努力,取得了较好的成效。

1、着力服务发展大局,参政设谋有作为。研究成果丰硕。全面启动全市十四五规划编制工作,梳理上报了一批重大工程项目、重大改革、重大政策建议,市本级31个重大前期研究课题基本完成。积极开展城市更新发展、长株潭半小时经济圈建设、清水塘老工业区转型升级等课题研究,其中,清水塘老工业区转型升级研究成果以专报形式上报国家发改委。政策引导有力。牵头制定我市现代物流业发展规划、促消费18条等政策举措,研究提出了促进我市氢能产业发展、对接2019年国省发展改革重大政策研究等政策建议。形势研判精准。强化对全市经济运行大事难事以及新情况新问题的跟踪研判,坚持经济形势月分析、季研判,形成专项分析报告20多份,提出对策建议60余条。编发《经济政策信息日报》298期,市主要领导予以高度肯定,并多次作出批示。

2、着力扩投资稳增长,项目攻坚有成效。重点项目建设加快。持续开展产业项目建设年活动,打好百日攻坚大会战,三一集团株洲基地、碲化镉等250个项目实现开工,汉德车桥一期、株冶锌合金一期等115个项目竣工投产,奇点汽车、中国华录数据湖产业园、株洲信息港等一批重大产业项目加快建设,全市重点项目完成投资近1100亿元,全年目标顺利实现。省五个100”任务超额完成,省重点建设项目投资完成率排名全省第一。云龙大数据产业园获批省级大数据产业园区,中国移动(株洲)数据中心成为中南地区规模最大的数据中心。石峰、荷塘、芦淞、攸县、天元评为项目建设年先进县区。有效投资稳步增长。全市固定资产投资增长12.2%,排名全省第一。荷塘、芦淞、云龙投资增幅高于全市平均水平4个百分点以上。产业投资增长33%,其中,工业投资增长29.8%,高新技术产业投资增长16.5%,位居全省前列。服务保障更加有力。制定推进产业项目建设七大举措,重点项目管理系统APP”上线运行。争取中央、省预算内资金近8亿元。获批2020年提前批专项债项目12个,额度39.5亿元,全省排名第二。组织申报企业债券总额度55.9亿元。荷塘区三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心,从签约到开工仅用98天,展示了株洲速度。经开区以村为主自主征拆模式四包一定征拆经验在全市推广。

3、着力培育发展动能,改革创新有举措。重点领域改革持续深入。统筹推进经济和社会领域52项重点改革任务,公共资源交易改革、行政审批制度改革、价格市场化改革等取得新的进展。顺利完成国、省新型城镇化试点评估。城市信用监测排名进入全国前百。创新创业氛围愈加浓厚。成功组织申报国家级企业技术中心1个,省级双创示范基地3个、创新研发平台8个。中晟全肽生化荣获创客中国全国总决赛企业组冠军。中国动力谷自主创新园、攸州互联网、荷塘区金山电商产业园等成功获批省级服务业示范集聚区。无车承运试点企业纳入全省支持范围。炎陵县获评2019年全国电子商务进农村综合示范县。产业转型示范区建设成效显现。清水塘老工业区搬迁改造后新城建设和产业导入速度加快,产业转型升级示范区建设获评全国优秀,产业转型升级推动高质量发展经验在全国推介。芦淞区高质量发展获2019年度省政府真抓实干表彰。攸县完成工业集中区调区扩区。天元区获批国家安全产业示范园区创建单位。

4、着力区域互联互通,融合发展有突破。乡村振兴战略有序铺开。编制完成并向社会发布《株洲市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,首次建立了我市乡村振兴指标体系。湘赣边区域合作示范区建设取得实质性进展,与萍乡市签订深化合作协议,研究提出建设项目库。长株潭一体化纵深推进。2018-2019年度长株潭城市群一体化发展20项重点合作任务中13项按时序完成、7项按计划持续推进。成功举办第二届长株潭一体化发展联席会议,明确了一体化发展新一轮合作事项。特色产业小镇加快建设。醴陵五彩陶瓷小镇发展经验全国推介,株洲云田镇、炎陵黄桃小镇入全省首批十大特色小镇。

5、着力惠民便民利民,民生福祉有改善。社会事业加快发展。争取的中央、省预算内资金80%以上用于农业农村、基本公共服务和安居保障工程建设,株洲市盛康托养中心、长郡株洲云龙实验学校等项目进度加快。成功入选全国社会足球场地设施建设试点备选城市。易地扶贫搬迁成果持续巩固。实行易地扶贫搬迁督查领导联点制度,组织开展三排查、三签字专项行动,后续帮扶、结余资金使用监督有力,工程质量安全、项目地质灾害等问题全部整改到位。攸县、炎陵先后跻身全省农村人居环境整治示范县。价格监管服务质效并进。全面清理涉企收费项目,做好国有景区降价和污水调价工作,为企业和社会减负3亿元。启动价格临时补贴,切实保障困难群众基本生活。开展成本监审,核减不合理成本1.2亿元。价格认证业务连续7年无复核案件(全省唯一)。攸县酒仙湖、皮佳洞、炎陵神农谷率先实现门票降价,降幅达33%

6、着力推进系统建设,党建引领有特色。政治能力有效提升。坚持把加强党的政治建设摆在首位,全市发改系统扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育,严格落实意识形态工作责任制。市发展改革委机关党委五化支部建设100%达标,巡察反馈问题全面落实,党组书记履行党建职责述职评议全市市直部门中排名第一。县市区发改部门把服务中心作为根本要求贯穿党建各方面,把建设队伍作为基础工作落实到党建全过程。廉政底线筑牢夯实。全市发改系统严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,高标准执行廉政风险防控制度,健全内部管理制度,细化清理权力清单。结合主题教育活动,在全系统深入开展形式主义官僚主义突出问题专项整治、违反中央八项规定精神突出问题等八个专项整治,取得较好成效,全年未发生违纪违法行为。队伍面貌焕然一新。全力打造受人尊重的和谐机关,干部职工的归属感荣誉感进一步增强。成功创建省文明标兵单位。

 

 

 

2019年度项目绩效评价报告

 

2019我委项目支出共计2,874.92万元,具体为:

一、对口支援经费1,500万元

根据上级对口支援安排部署,我委紧紧围绕帮困贫促致富,倾力支持谋发展目标,以支持项目建设为主线,着重抓好当地群众最为关心、最为期盼、最能解决生产生活实际困难的民心、民生工程项目建设。其中:

1.对口支援西藏扎囊县共795万元。一是支持西藏扎囊县株洲路2公里人行道改造经费、支持西藏扎囊县株洲路功能提升经费、支持西藏扎囊县湘藏党建连片示范基地建设经费等共计665万元。以上工作均已按期全面完成,道路建设改善了当地县城城市环境,方便了老百姓出行,受到了民众的一致认可;党建连片示范基地建设完善了当地党建硬件设施建设,为当地党建工作提供了硬件支撑。二是对口支援西藏工作队工作经费130万元,主要为援藏工作队员提供物质经费保障,有效保障了援藏工作队正常工作,确保了援藏工作顺利开展。

2.对口支援泸溪635万元。一是用于支援建设泸溪县人民医院综合楼项目主体工程600万元,改善当地医疗卫生硬件条件,对提升当地医疗设施水平持续发挥作用。二是对口支援泸溪工作队工作经费35万元,确保了支援工作高效运作。

3.对口支援怀化市洪江市托口镇70万元。支持怀化市洪江市托口镇增铺设1公里污水网管,进一步完善当地排污基础设施,提升污水处理能力,持续改善城镇人居环境。

二、供给侧结构性改革、政府投资项目评审工作经费364.14万元。

1.供给侧结构性改革工作经费240万元。用于供给侧结构性改革工作课题研究、咨询、宣传及培训,截止年底共出台各类改革方案、实施意见等60余个。一是巩固三去一降一补成果,深入推进结构性去产能,清水塘老工业区工业企业完成关停并转,新城建设全面铺开,煤炭、钢铁、烟花爆竹等过剩落后产能全部退出。二是增强微观主体活力,扎实开展温暖企业行动,推动 “50条举措落地见效,2019年全市减税降费42.3亿元,完善社会信用体系和激励惩戒机制,信用株洲进入全国前。三是提升产业链水平,完成全市18个优势产业链规划修编,两机专项、汉德车桥(一期)等一批提升产业链水平项目竣工投产,大力发展电商、文旅、康养等新业态及会展经济,我市连续三年获评全国优秀电子商务城市。四是畅通经济循环,出台化债任务清单“99”条,创新推进平台公司转型“151”化债工作机制,综合债务率有效降低,持续加大金融服务实体经济力度,获批全国民营和小微企业金融服务综合改革试点城市,新增社会融资676.5亿元。

2.政府投资项目评审工作经费124.14万元。已投入到相关项目的评审费用,包括清水塘大桥可行性研究报告、北环路C段(新华东路云龙大道)可行性研究调整报告等项目可行性研究报告评审。一是根据政府投资项目投资额度分档确定,拟上市投委会决策研究的项目,视项目情况组织专家、相关部门或委托第三方专业机构进行评估论证。二是投资规模低于2亿元或财政直接投资低于200万元的政府投资项目及情况简单、已掌握足够决策信息的项目,由行政审批科交委评审中心进行内审;投资规模超过2亿元或财政直接投资超过200万元的政府投资项目,由相关科室提出评估评审方案,委托第三方机构评估评审。三是评估(评审)机构全面履行了委托合同约定的各项任务,为政府投资项目的决策、审批、建设和管理提供咨询服务,对项目的科学决策、方案优化、投资节约、效益提升、建成后管理等做出了较大的贡献,服务对象认可度、满意度较高。

三、产业项目建设年活动奖励经费75.9万元

根据《株洲市2019项目攻坚年活动考核办法》文件,对参加活动的各县市区及株洲经开区、市属国有企业和市直部门进行全面考核,评选出先进县市区、市直先进服务责任部门和先进个人,对其进行奖励共计280万元。其中先进单位奖励204.1万元,由市财政局直拨;先进个人奖励75.9万元,由我委支出。

四、重点项目前期经费534.3万元

该项目为市本级项目资金重点项目前期经费拨付我委部分,主要用于重点建设项目管理系统(APP)开发、课题研究、项目策划、重大活动组织等。2019年,全委重大前期研究课题共有7,均已经过论证评审完成结题,转化成了项目、方和政策,得到了市领导的肯定。

五、现代服务业发展资金200万元

该项目为市本级项目资金现代服务业专项资金拨付我委部分,主要用于支持农村物流基础设施建设等。

六、其他项目支出200.58万元

包括上级追加农产品成本调查、价格监管、低碳试点等74.5万元工作经费以及本级追加长株潭城市群一体化发展第二届联席会议经费、非税返还工作经费等126.08万元。对相关工作提供了有效的经费保障,促进工作的顺利开展。

 

附件附件1.株洲市发展和改革委员会2019年度部门决算公开表格

                附件2:株洲市发展和改革委员会2019年度部门决算公开说明



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