各县市区发改局：

为加快推进中央预算内投资项目建设和投资计划执行进度，充分发挥中央预算内投资的引导带动作用。根据《湖南省发改委关于对地方执行中央预算内投资计划情况开展评价的方案》（湘发改督导〔2021〕158号）和《株洲市发改委关于进一步完善预算内投资项目常态化监管问效机制的通知》（株发改发〔2021〕88号）等有关要求，我委决定对2020年中央预算内投资计划执行情况及常态化监管问效工作开展情况进行监督检查。现就有关事项通知如下：

一、监督检查范围

2020年度下达的中央预算内投资计划项目。

二、监督检查内容

（一）各县市区2020年中央预算内投资计划执行相关指标完成情况。突出反映《省发改委关于对地方执行中央预算内投资计划情况开展评价的方案》中确定的重点评价指标完成情况。

（二）各县市区2020年中央预算内投资项目建设情况（分专项进行描述）。

1、资金到位与使用情况。专项资金和项目建设所需其他资金是否足额及时到位，是否专款专用、专账管理，是否按照规定的范围、方向、标准安排支出，专项资金是否存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况等。

2、项目建设进展和落实情况。项目前期报批报建程序是否齐全规范，项目建设目前的进展和形象进度，项目建设是否按照批复的建设地点、规模、内容、标准和工期等实施（有重大变更的是否及时按规定程序报批），项目建设进度是否符合投资计划要求，项目是否如期完工等。

3、项目竣工验收和投资完成情况。已完工项目是否规范履行竣工验收程序。已完工项目实际完成投资情况是否与下达投资计划相一致，是否存在缩减投资规模、超批复规模建设等问题。

（三）常态化监管问效落实情况。

1、县市区发改部门的综合监管职责落实情况。县市区发改部门对照株发改发〔2021〕88号文件要求，按照属地原则对预算内投资项目开展监督检查工作情况，重点突出开展现场监督核查工作情况。

2、项目单位主体责任落实情况。项目单位是否按要求落实法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等。

3、日常监管直接责任单位责任落实情况。日常监管直接责任单位按要求制定日常监管工作方案，建立日常监管工作台账。日常监管直接责任单位中的监管责任人是否掌握项目建设情况，是否做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场。

（四）问题整改落实情况。项目接受审计、督查、巡视等各类监督检查所有被指出问题及整改情况。投资计划执行和项目实施中存在的其他困难、问题和工作考虑等。

三、相关工作安排

本次监督检查分为全面自查和重点检查两个阶段。

（一）全面自查。各县市区发改局按照本通知明确的监督检查范围和内容，对所辖区内2020年中央预算内投资计划及项目进行全面自查，自查报告于11月30日前报市发改委评估督导科。

（二）重点检查。在汇总分析各县市区自查报告情况的基础上，我委将适时组织专门力量赴县（市区）采取抽查方式进行实地监督检查。重点检查工作的内容、时间和人员安排另行通知。

四、有关要求

（一）认真开展自查自纠。此次监督检查旨在及时深入发现问题，压实有关方面责任，推进中央预算内投资计划高质高效执行，形成中央预算内项目监管问效的规范化机制，监督检查结果将作为年度考核重要参考。各县市区要加强组织领导，制定本地可操作的工作方案，强化责任落实，确保自查工作过程扎实、结果真实，高质量完成自查任务。

（二）及时反馈自查情况。各县市区和有关单位要围绕本通知明确的监督检查内容进行梳理自查，形成自查报告，自查报告要做到系统全面、数据准确、内容详实。自查报告经单位主要负责同志审定后，请按照前述时间要求以正式文件（含附表2、3）报送我委。为便于开展相关工作，请明确1名联系人（姓名、单位、职务、联系电话）负责全程联络本次监督检查工作，于11月8日前报送我委评估督导科。

联 系 人：市发展改革委评估督导科   黄金勇

联系电话：0731-28686332

附件：1、中央预算内项目监督检查备查资料清单

2、XX县市区2020年中央预算内投资划执行情况表

3、XX县市区2020年中央预算内投资项目建设基本情况表

株洲市发展和改革委员会     

株洲市发展和改革委员会办公室            2021年11月3日印发

附件1

中央预算内项目监督检查备查资料清单

一、前期报批报审资料

1、项目申请报告

2、土地审批资料

3、规划审批资料

4、社会风险评估资料

5、环境评估资料

6、初步设计审批资料

7、可行性研究报告审批资料等

二、工程管理资料

1、施工图设计审批资料

2、招投标文件、施工合同

3、施工管理（施工方案、会议纪要、工程量变更审批等）

4、工程监理及工程质量验收

5、竣工验收、备案等资料

三、财务管理资料

1、资金筹集情况及使用管理规定情况

2、专项资金支付审批手续

3、专户总帐、明细帐、收支原始凭证（票据）等

附件2

XX县市区（单位）2020年中央预算内投资计划执行情况表

填报单位：（公章）                                                                                                   单位：万元

附件3

XX县市区（单位）2020年中央预算内投资项目建设基本情况表

填报单位（签章）：